中质协质量保证中心-凯发k8官网下载

历时8天，北京燕山石化的审核终于结束了。像经历了一场艰苦卓绝的战役，看到了胜利的曙光，虽然倍感压力、疲惫、煎熬……我还是决定把这次审核内心的感受用文字记载一下。

应该说中心对这次审核的重视程度还是挺高的，安排的大组长於俊尧老师具有丰富的审核经验，又参加燕化审核多年，对企业比较熟悉，最为重要的是花费大量时间和精力积累了燕山石化的装置分配和有关产品标准，审核应该得心应手。

可是，毕竟是拥有63套生产装置、涉及94种产品、拥有43个职能部门和基层单位的超大型企业，为时一周的现场审核，从审核计划的安排、审核过程的组织，到审核结果的平衡、审核发现的沟通、各方关系的协调，瑕疵在所难免。况且本次审核被中石化集团公司安排了两名观察员，全程跟踪审核组，本次审核的难度可想而知。但审核组在於老师的带领下，齐心协力，迎难而上，最终圆满完成了审核任务。

一、  审核准备阶段。

根据中石化集团历年对准入机构审核满意度调查反馈改进项，如文件审核的及时性、准确性，审核计划执行一致性，审核组的协调及技术能力，审核组成员的专业能力和行为规范，审核组发现问题的准确、客观性，审核报告的准确性，对企业提升管理水平的促进作用，对实物产品、工程及服务质量的保障作用，对完善持续改进机制的促进作用等等，审核组长提前做了充分的策划。

1、建立qq讨论组。现场审核前一个月就成立了讨论组，通知审核组成员审核时间、有关要求、注意事项，上传一些文件资料信息，让所有审核组成员做好做足审核前的准备工作。

2、提早确定审核方案。由于企业规模较大、审核组成员较多且来自全国各地，尽管审核计划受企业规模、审核组人员搭配、专业能力配备等各方面原因，调整了多次，但还是尽量提早确定审核方案，以方便审核员合理安排行程。由于策划有方，在7月8日下午15:30，所有审核组成员都按照要求准时到达质保中心，一同前往燕山石化审核现场。

二、审核实施阶段。

在审核实施过程，针对无纸化办公不便查询、比对、记录，审核时间短任务重，审核证据有交叉影响审核进度，有观察员监督审核有压力等困难，审核组主要采取了以下应对措施：

一是做好充分的准备工作。审核部提前传达中石化集团的要求，大组长学懂弄透，从各方面谨小慎微，作出周密安排；请审议老师审议审核计划安排，确保计划分工合理；对审核组成员千叮咛万嘱咐，讲解注意事项；召开准备会，交代中石化的基本情况，进行专业培训，合理分配审核任务。

二是加强审核过程沟通交流。分别于10日、12日晚上组织全体审核组成员召开两次会议，沟通审核发现、彼此交代需追踪事项，初步确认不符合。

三是和观察员打成一片。无论是审核过程，还是吃饭期间、散步路上，审核员都和联络员进行友好的沟通交流，以便及时获得观察意见，防微杜渐。

四是及时调整计划，保证审核思路清晰。

如在物资装备中心，我请部门经理介绍了组织架构、职能分工等基本情况后，从目标开始，先后审核了供应商选择评价、采购计划、采购合同、采购验证、不合格采购物资管理、物流管理、环境因素／危险源辨识、环境／安全运行管理（消防管理、危险化学品管理／外来人员及车辆管理／动火作业管理／固体废弃物处置等）、应急管理，最后留下一个半小时时间到危险化学品仓库现场审核，思路很清晰。最终，我在物资装备中心开了两项不符合。

物资装备中心的陪审人员也是燕山石化的内审员，给我发微信说：“老师，跟您一天收获太多，您稳中控制着进度，每个环节一下子直击关键点，又将若干个点上下串起来，您的专业水平让我佩服佩服。关键，您又不端架子，和您聊起来没有障碍，舒服极了。您以后再来燕山，我还希望跟着您。”得到企业的人员认可，审核员心中充满了自信和自豪感。

在最后一天热电厂的审核计划中，小组人员根据各自专业经验，及时调整了审核分工，由于管理思路清晰，审核重点突出，通过审核开具一项不符合。

五是审核后再三评审确认不符合。13日晚上采取先小组讨论，再提交大组确认的方式，敲定所有不符合。14日上午，召开一个由公司主管部门人员参加的确认会，针对审核组提出的不符合项，一一确认核实。最终，审核组共开具质量不符合14项，职业健康安全不符合5项，环境不符合1项。

阳光总在风雨后，历经风雨才能见彩虹。写到这里的时候，我眼前一亮，豁然开朗。作为审核员，我们总在审核别人，希望受审核企业、受审核部门、受审核人员持谦虚的、实事求是的态度接受审核，希望企业接受我们的意见和建议。可我们为啥没想到我们的审核也可能存在不足、也需要监督、也需要改进提高呢？如果没有观察员，也许我们永远固步自封，永远看不到自己的不足，永远停滞不前、自以为是。这样想来，我们该感谢燕山石化审核给了我们压力，给了我们历练，给了我们监督，给了我们意见。

有压力，有付出，必然有收获。在这次审核过程中，我们享受了於老师分享的一些法规标准，又通过网络查阅了大量的资料，对各自审核领域的知识有了一些扩展和补充。同时，通过审核和各种会议，学习了他人做事的严谨、为人的诚恳等等，可以说收获满满。

   现在，现场审核已经结束了，我的内心既欢喜，又轻松。